Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 10.559.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99630
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.559.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-36902
Monto Contrato
₲ 95.096.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.434.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.434.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210160
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4