| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210130 | 001-001-0000806 | ₲ 2.581.800 | ₲ 2.581.800 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210130 | 001-001-0000805 | ₲ 1.896.000 | ₲ 1.896.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210130 | 001-001-0000803 | ₲ 7.175.520 | ₲ 7.175.520 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210130 | 001-001-0000802 | ₲ 3.682.780 | ₲ 3.682.780 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago |