Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 1.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88262
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.896.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL FRETES ROMERO
RUC
637565-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29148
Monto Contrato
₲ 15.336.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.584.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.584.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210130
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Sanidad
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4