| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210126 | 001-001-0000996 | ₲ 8.300.000 | ₲ 8.300.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210126 | 001-001-0000995 | ₲ 8.000.000 | ₲ 8.000.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago |