Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99571
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35257
Monto Contrato
₲ 16.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.501.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.501.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210126
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadora y Cortadora de Cesped
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4