Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 208600 001-001-0000725 ₲ 14.813.844 ₲ 14.813.844 25-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 208600 001-001-0000714 ₲ 7.406.922 ₲ 7.406.922 31-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 208600 001-001-0000710 ₲ 7.406.922 ₲ 7.406.922 04-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 208600 001-001-0000708 ₲ 7.406.922 ₲ 7.406.922 06-09-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 208600 001-001-0000686 ₲ 7.406.922 ₲ 7.406.922 10-08-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 208600 001-001-0000685 ₲ 7.406.922 ₲ 7.406.922 08-08-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 208600 001-001-0000679 ₲ 7.406.922 ₲ 7.406.922 24-06-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 208600 001-001-0000673 ₲ 7.406.922 ₲ 7.406.922 19-05-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 208600 001-001-0000668 ₲ 7.406.922 ₲ 7.406.922 09-05-2011 Ver Detalle del Pago
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