Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 7.406.922
Nro. Solicitud de Transferencia
54113
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.406.922
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-20996
Monto Contrato
₲ 74.069.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.438.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.438.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208600
Nombre de la Licitación
Adquisicion del Servicio de Tercerizacion de Limpieza
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2