Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Policia Nacional / Ministerio del Interior | 207780 | 001-002-0003911 | ₲ 18.125.364 | ₲ 18.125.364 | 09-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 207780 | 001-002-0003463 | ₲ 54.378.636 | ₲ 54.378.636 | 13-12-2011 | Ver Detalle del Pago |