Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003911
Monto de la Factura
₲ 18.125.364
Nro. Solicitud de Transferencia
30993
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.125.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
146/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-32488
Monto Contrato
₲ 72.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.949.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.949.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207780
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Televisión por Cable
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional