| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 207416 | 001-001-0009098 | ₲ 29.487.500 | ₲ 29.487.500 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 207416 | 001-001-0008379 | ₲ 21.477.500 | ₲ 21.477.500 | 08-06-2011 | Ver Detalle del Pago |