Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009098
Monto de la Factura
₲ 29.487.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95264
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.487.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-24926
Monto Contrato
₲ 50.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.466.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.466.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207416
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional