| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 207416 | 002-001-0007124 | ₲ 12.789.300 | ₲ 12.789.300 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 207416 | 002-001-0006519 | ₲ 42.962.600 | ₲ 42.962.600 | 21-06-2011 | Ver Detalle del Pago |