Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007124
Monto de la Factura
₲ 12.789.300
Nro. Solicitud de Transferencia
99810
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.789.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-24927
Monto Contrato
₲ 55.751.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.019.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.019.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207416
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional