| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0000352 | ₲ 5.457.000 | ₲ 5.457.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0000350 | ₲ 510.000 | ₲ 510.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0000349 | ₲ 1.090.000 | ₲ 1.090.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0000334 | ₲ 2.850.000 | ₲ 2.850.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0000322 | ₲ 1.830.000 | ₲ 1.830.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |