Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29277
Monto Contrato
₲ 11.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.234.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.234.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207111
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4