| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0001047 | ₲ 135.000 | ₲ 135.000 | 16-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0001037 | ₲ 279.000 | ₲ 279.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |