Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61654
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29273
Monto Contrato
₲ 414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207111
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4