| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0001376 | ₲ 955.575 | ₲ 955.575 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0001375 | ₲ 10.804.688 | ₲ 10.804.688 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0001369 | ₲ 3.131.462 | ₲ 3.131.462 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0001330 | ₲ 2.094.050 | ₲ 2.094.050 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0001318 | ₲ 1.865.760 | ₲ 1.865.760 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |