Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 10.804.688
Nro. Solicitud de Transferencia
61652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.804.688
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29274
Monto Contrato
₲ 19.749.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.970.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.970.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207111
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4