| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0142589 | ₲ 40.587 | ₲ 40.587 | 02-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0142588 | ₲ 245.905 | ₲ 245.905 | 02-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0142585 | ₲ 439.227 | ₲ 439.227 | 02-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0142581 | ₲ 50.596 | ₲ 50.596 | 02-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0142566 | ₲ 255.217 | ₲ 255.217 | 02-09-2011 | Ver Detalle del Pago |