Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0142585
Monto de la Factura
₲ 439.227
Nro. Solicitud de Transferencia
61656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.227
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29275
Monto Contrato
₲ 1.031.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.027.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207111
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4