| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207107 | 016-001-0002869 | ₲ 17.453.200 | ₲ 17.453.200 | 29-06-2011 | Ver Detalle del Pago |