Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002869
Monto de la Factura
₲ 17.453.200
Nro. Solicitud de Transferencia
39884
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.453.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ESTELA VILLALBA JARA
RUC
751551-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-20909
Monto Contrato
₲ 17.453.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.597.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.597.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207107
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos No Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4