| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207095 | 001-001-0001157 | ₲ 847.000 | ₲ 847.000 | 27-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207095 | 001-001-0001062 | ₲ 593.250 | ₲ 593.250 | 16-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207095 | 001-001-0001061 | ₲ 966.000 | ₲ 966.000 | 16-09-2011 | Ver Detalle del Pago |