Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 593.250
Nro. Solicitud de Transferencia
72534
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-31424
Monto Contrato
₲ 2.406.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.397.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.397.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207095
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4