| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207093 | 001-001-0000397 | ₲ 11.440.000 | ₲ 11.440.000 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207093 | 001-001-0000396 | ₲ 19.030.000 | ₲ 19.030.000 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207093 | 001-001-0000395 | ₲ 21.450.000 | ₲ 21.450.000 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago |