Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101245
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37766
Monto Contrato
₲ 51.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.374.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.374.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mant. y Rep. de Equipo de Comunicación y Navegación para Aeronaves.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4