| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206981 | 001-001-0001522 | ₲ 1.999.498 | ₲ 1.999.498 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206981 | 001-001-0001524 | ₲ 6.299.400 | ₲ 6.299.400 | 29-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206981 | 001-003-0000923 | ₲ 23.239.418 | ₲ 23.239.418 | 21-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206981 | 001-001-0001449 | ₲ 5.194.132 | ₲ 5.194.132 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206981 | 001-001-0001363 | ₲ 6.090.337 | ₲ 6.090.337 | 24-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206981 | 001-001-0001394 | ₲ 58.697.597 | ₲ 58.697.597 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206981 | 001-001-0001388 | ₲ 6.805.105 | ₲ 6.805.105 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |