Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 6.299.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62269
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.299.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
63/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-25537
Monto Contrato
₲ 108.326.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.008.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.008.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5