| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-001-0001387 | ₲ 9.447.933 | ₲ 9.447.933 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago |