| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 206698 | 001-004-0002352 | ₲ 13.198.150 | ₲ 13.198.150 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 206698 | 001-004-0002348 | ₲ 39.147.540 | ₲ 39.147.540 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 206698 | 001-004-0002242 | ₲ 12.863.100 | ₲ 12.863.100 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 206698 | 001-004-0002232 | ₲ 23.776.375 | ₲ 23.776.375 | 09-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 206698 | 001-004-0000220 | ₲ 37.786.030 | ₲ 37.786.030 | 29-04-2011 | Ver Detalle del Pago |