Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000220
Monto de la Factura
₲ 37.786.030
Nro. Solicitud de Transferencia
18762
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.786.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-22017
Monto Contrato
₲ 925.089.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 863.744.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.744.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional