| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206693 | 001-002-0000007 | ₲ 10.508.300 | ₲ 10.508.300 | 14-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206693 | 001-002-0000001 | ₲ 9.488.900 | ₲ 9.488.900 | 13-05-2011 | Ver Detalle del Pago |