Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 9.488.900
Nro. Solicitud de Transferencia
27206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.488.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22380
Monto Contrato
₲ 19.997.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.016.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.016.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206693
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1