| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206693 | 001-001-0000093 | ₲ 1.136.900 | ₲ 1.136.900 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206693 | 001-001-0000092 | ₲ 5.057.175 | ₲ 5.057.175 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206693 | 001-001-0000090 | ₲ 10.010.000 | ₲ 10.010.000 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago |