Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 10.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22379
Monto Contrato
₲ 16.204.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.409.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.409.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206693
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1