Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206679 001-008-0004083 ₲ 381.450 ₲ 381.450 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206679 001-008-0004082 ₲ 381.450 ₲ 381.450 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206679 001-008-0004081 ₲ 1.107.920 ₲ 1.107.920 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206679 001-008-0004078 ₲ 381.450 ₲ 381.450 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206679 001-008-0004077 ₲ 1.107.920 ₲ 1.107.920 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206679 001-008-0004076 ₲ 381.450 ₲ 381.450 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206679 001-008-0004074 ₲ 608.000 ₲ 608.000 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206679 001-008-0004073 ₲ 26.391.700 ₲ 26.391.700 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206679 001-008-0004049 ₲ 108.440.700 ₲ 108.440.700 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206679 001-008-0003127 ₲ 4.001.550 ₲ 4.001.550 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
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