| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206658 | 001-001-0028532 | ₲ 5.332.310 | ₲ 5.332.310 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206658 | 001-001-0028123 | ₲ 7.999.445 | ₲ 7.999.445 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206658 | 001-001-0022126 | ₲ 11.399.860 | ₲ 11.399.860 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago |