Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022126
Monto de la Factura
₲ 11.399.860
Nro. Solicitud de Transferencia
19183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.399.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22126
Monto Contrato
₲ 24.731.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.519.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.519.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206658
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos AD REFERENDUM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1