| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206622 | 001-001-0000013 | ₲ 8.631.379 | ₲ 8.631.379 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206622 | 001-001-0000035 | ₲ 1.020.436 | ₲ 1.020.436 | 01-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206622 | 001-001-0000033 | ₲ 3.285.550 | ₲ 3.285.550 | 23-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206622 | 001-001-0000028 | ₲ 19.606.665 | ₲ 19.606.665 | 23-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206622 | 001-001-0000023 | ₲ 4.419.861 | ₲ 4.419.861 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206622 | 001-001-0000020 | ₲ 9.089.593 | ₲ 9.089.593 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206622 | 001-001-0000016 | ₲ 1.637.646 | ₲ 1.637.646 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago |