Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 1.020.436
Nro. Solicitud de Transferencia
27016
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.020.436
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
27/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21889
Monto Contrato
₲ 47.691.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.394.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.394.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CARTO E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5