| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0001757 | ₲ 40.600 | ₲ 40.600 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206514 | 001-001-0001753 | ₲ 53.407.680 | ₲ 53.407.680 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago |