Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001757
Monto de la Factura
₲ 40.600
Nro. Solicitud de Transferencia
49065
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-27650
Monto Contrato
₲ 53.448.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.170.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.170.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5