Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 205754 | 001-001-0001615 | ₲ 9.480.000 | ₲ 9.480.000 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 205754 | 001-001-0001614 | ₲ 2.370.000 | ₲ 2.370.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 205754 | 001-001-0001613 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 205754 | 001-001-0001612 | ₲ 2.370.000 | ₲ 2.370.000 | 14-01-2011 | Ver Detalle del Pago |