Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94756
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
185/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16640
Monto Contrato
₲ 16.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.425.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.425.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5