| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205623 | 001-008-0001700 | ₲ 187.143.200 | ₲ 187.143.200 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago |