Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001700
Monto de la Factura
₲ 187.143.200
Nro. Solicitud de Transferencia
112903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.143.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-17774
Monto Contrato
₲ 187.143.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.666.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.666.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2