Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205617 001-001-0003096 ₲ 13.040.000 ₲ 13.040.000 28-01-2011 Ver Detalle del Pago
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