Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003096
Monto de la Factura
₲ 13.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115772
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17460
Monto Contrato
₲ 13.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.399.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.399.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205617
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SEÑALAMIENTOS Y EDUCATIVOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2