| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 205470 | 001-001-0001282 | ₲ 6.860.000 | ₲ 6.860.000 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 205470 | 001-001-0001277 | ₲ 4.650.000 | ₲ 4.650.000 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 205470 | 001-001-0001231 | ₲ 770.000 | ₲ 770.000 | 26-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 205470 | 001-001-0001230 | ₲ 480.000 | ₲ 480.000 | 26-05-2011 | Ver Detalle del Pago |